生产经营企业检测用计算机、软件及数据控制程序

　版本号：

　A

　 修订号

　：0 0

　 生产经营企业检测用计算机、软件及数据控制程序

　文件编号

　：

　ABC-RQ-20×× 编 制

　：

　审 核

　：

　校 订

　：

　批 准

　：

　发布日期：

　20××年 1 月 1 日

　 生效日期：20××年 1 月 1 日

　分发部门 ■总经理 ■常务副总 ■财务副总 ■工程副总

　■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部

　■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部

　I 目

　录

　 1

　目的 ································································· 1

　2

　适用范围 ··························································· 1

　3

　职责 ································································· 1

　3.1

　 技术负责人 ······························································· 1

　3.2

　 检测部负责人 ···························································· 1

　3.3

　 检测人员 ·································································· 1

　4

　工作程序 ··························································· 1

　4.1

　 数据的输入和采集 ······················································ 1

　4.2

　 数据换算和校对 ························································· 2

　4.3

　 数据的处理 ······························································· 2

　4.4

　 数据的存贮 ······························································· 2

　4.5

　 数据的转移和备份 ······················································ 3

　4.6

　 数据的检索 ······························································· 3

　4.7

　 计算机和自动化设备的维护与管理 ································· 3

　4.8

　 计算机设备及其软件保存的环境 ···································· 4

　5

　相关文件 ··························································· 4

　6

　记录表格 ··························································· 4

　数据备份登记表 ······························································· 5

　计算机软件登记表 ···························································· 6

　受控文件登记表 ······························································· 7

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

　 A / 0

　页

　码

　共

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　 页

　第

　1 1

　 页

　1 1 1

　目的

　为保证计算机中存储的检测结果的准确性，特编制本程序。

　2 2

　适用范围

　适用于检测数据的采集、计算和处理、数据的修约、数据的判定、数据的转移、错误数据的更正，以及可疑数据的处理。

　3 3

　职责

　3.1

　技术负责人

　规范管理检测部检测数据的采集和处理方法； 3.2

　检测部负责人

　负责确保数据转移和传输的完整性和保密性； 3.3

　检测人员

　认真采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据。

　4 4

　工作程序

　4.1

　 数据的输入和采集

　4.1.1 检测人员在工作前后应检查计算机和自动设备状态是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作并采取必要的措施。出现工作异常现象的计算机和自动设备应验证无误后方可使用； 4.1.2 计算机开机启动后检测人员应严格按操作规程进行操作，

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

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　2 完成检测工作； 4.1.3 检测人员在操作计算机进行检测工作时，应对输入的数据进行检查确认，确保数据输入的准确性；同时，对计算机采集的数据进行检查，确保采集的完整性。

　4.2

　 数据换算和校对

　计算机及其自动化装置采集、换算的数据首先由检测员进行认真检查，然后由校对人员进行校对，并在电子记录中进行人员标识。如果可能时，采用人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。

　4.3

　 数据的处理

　4.3.1 检测人员应对采集到的原始数据进行处理。数据处理应首先确认使用的物理常数、数字表、计算公式、图表和曲线等。数据计算时应遵循先修约，后计算的原则； 4.3.2 数据的修约应执行 GB/T 8170-2008《数值修约规则》的规定。

　4.4

　 数据的存贮

　4.4.1 对计算机自动化设备打印出的记录，除需转换到正式的检测记录上外，检测人员应按规定的要求在打印记录上签署检测人员姓名、日期，交校核人校核； 4.4.2 对于存储在计算机中不需要打印出来的数据和记录，由检

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　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

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　3 测人员根据技术可行性采取相应的措施进行保密管理。

　4.5

　 数据的转移和备份

　4.5.1 数据在转移中不允许进行数据修约、计算、变更。对于存贮在计算机和自动化设备内的检测数据和检测报告，应该定期备份； 4.5.2 保存数据和记录的移动硬盘应该由检测部负责人或指定人员妥善保存，未经允许不得私自带出本公司，不得在非实验用机上运行，不得通过网络扩散； 4.5.3 每年底，检测部应将本室的全部电子记录移交资料管理员归档管理，按照规定的时间保存。资料管理员对归档的电子记录的安全和保密负责。具体执行《记录控制程序》。

　4.6

　 数据的检索

　对于尚未归档的电子数据和报告的检索，由检测部负责人或指定人员负责；对归档的所有电子数据和报告的检索，都必须经检测部负责人批准，由资料管理员负责进行管理。

　4.7

　 计算机和自动化设备的维护与管理

　4.7.1 检测部计算机管理人员应为计算机系统安装正版防病毒软件，并设置定时查杀病毒功能，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制； 4.7.2 检测部人员不得擅自安装各类软件，不得利用存储数据的计算机登录因特网。

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

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　 页

　4 4.8

　 计算机设备及其软件保存的环境

　4.8.1 计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无磁场干扰、无辐射、防止静电、不间断电源和相对安静的条件下运行； 4.8.2 计算机软件及计量资料存档记录光盘或软盘应由资料管理员进行登记管理，记录到《内部受控文件登记表》上，并保证在相对干燥、常温、无烟尘、无磁场干扰、无辐射、防止静电、防日照的条件下储存。

　5 5

　相关文件

　《文件控制和维护程序》

　 ML-CX-03

　 《记录控制程序》

　 ML-CX-15

　 《设施与环境条件控制程序》

　 ML-CX-19 6 6

　记录表格

　《数据备份登记表》

　ML-CX-04-01

　B/0

　 《计算机软件登记表》

　ML-CX-04-02

　B/0

　 《内部受控文件登记表》

　ML-CX-03-01

　B/0

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

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　码

　共

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　第

　5 5

　 页

　5 数据备份登记表

　ML-CX-04-01

　B/0 序号

　备份编号

　备份名称

　备份路径

　备份日期

　保存部门

　备注

　 编制：

　审核：

　 批准：

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

　 A / 0

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　码

　共

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　第

　6 6

　 页

　6 计算机软件登记表

　ML- - CX- - 04- - 02

　B/0

　软件编号

　软件名称

　购置日期

　保管人

　备注

　题

　目

　文件编号

　Q / XXXX — CX01 — 20XXA A

　检测用计算机、软件及数据控制程序 版号/ / 修改状态

　 A / 0

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　码

　共

　7 7

　 页

　第

　7 7

　 页

　7

　 受控文件登记表

　ML- - CX- - 03- - 01

　 B B /0

　 序号 文件名称 文件控制编号 编制人 审核人 批准人 批准日期