2020年4季度公司检查整改反馈,(1)

　试验检测技术管理评价表（过程控制）

　编号：

　受检单位：湖山大道 2 标工地试验室

　第 1 页共 2 页

　 类别 分项 要求 评价 考核自评 扣分 检查记录及扣分内容

　 过程 控制 50分

　人员 10分 任职资格 试验负责人必须达到任职资格要求，达不到要求酌情扣分。

　符合

　 朱益平 （公路）检师 0602688D 达到任职资格要求

　人员配备 按试验项目配备试验人员，人员不足酌情扣分。

　符合

　持证人数 5 人，检师 2 人，检员 3 人，试验人员配备满足施工要求 持证率 试验人员持证上岗，持证率不足按比例扣分。

　符合

　所有试验人员持证上岗 设备 5 分 仪器设备 具备工地常规试验所必需仪具，其精度、量程符合要求。根据核定的试验项目，达不到条件缺主要仪器设备扣 1 分/台，零星工具及仪器0.5 分/件。

　符合

　仪器台帐名称及编号，与现场符合情况：

　环境状况 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣 0.5分。

　符合

　无 管理 10分

　 清单及计划 未建立工地试验室项目清单及计划，扣 0.5 分 符合

　已建立 建立健全规章制度

　按省交通质监局文件要求建立各项试验规章制度，每少一项扣 0.5 分。

　符合

　 已建立 仪器设备管理 1. 仪器设备按规定检定、校准；2.自校规程齐全并严格执行。3.使用记录齐全完整；4.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便 5.各种标识齐全、规范；6.设备按规定维护、保养。每 1 台仪器未检定、校准扣 1分，其余每一项未达到扣 1 分。

　符合

　 样品管理 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；每一项不满足要求扣 1 分

　符合

　-1

　留样室钢筋留样不规范

　 检查人：

　检查时间:

　 试验检测技术管理评价表（过程控制）

　编号：

　受检 单位：湖山大道 2 标工地试验室

　第 2 页共 2 页 类别 分项 要求 评价 考核 扣分 检查记录及扣分内容

　 过程 控制 50分

　试验 10分 试验操作规范性 每发生不符合情况一次扣 2 分。

　符合

　规范 先检验后使用 每发生不符合情况一次扣 2 分。

　符合

　无 标准试验的实用、指导性 不符合实际，不能指导施工，每发现一项扣3-5 分。

　符合

　符合实际，满足指导现场施工 试 验记录、报告 1. 台帐建立齐全，档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。10.无其他错误。每一项不满足要求扣 1 分。

　符合 -1

　养护室出入库台账登记不及时 试验质量 因原材料、半成品试验原因而发生工程质量事故，每起扣 10 分；因标准试验原因而发生工程质量事故，每起扣 20 分。

　符合

　 外委审核 每发现不合格一项扣 1分。

　符合

　 及时报送报表、报告、总结 未及时报送扣 1-2 分/次，不按要求报送扣2-3 分/次。

　符合

　-1

　细集料试验检测记录 报告编号

　未签字

　 整改 15分 整改落实情况

　整改不力，按情况严重程度扣 2-3 分/次。

　符合

　 无

　 检查人：

　 检查时间：

　 浙江交工集团股份有限公司 整改通知单

　被检查公司：浙江交工集团股份有限公司

　 被检查项目部：

　湖山大道 2 标工地试验室

　编号：

　在 2019 年 10 月 16 日集团测试中心组织的检查中，发现该项目部主要存在以下问题：

　一、外业：

　无

　二、内业: 1、钢筋焊接力学试验检测报告检测结论规范与试验依据规范不一致。

　2、留样室温湿度记录台账未及时记录。

　请你公司督促该项目部在一周内完成各项整改工作，同时督促该项目部对存在问题进行原因分析，针对原因提出整改措施，跟踪整改完成情况，收集整理资料（包括影像资料），并在 15 日以内反馈集团测试中心。

　检查人员：

　 被检查单位负责人确认：

　日

　期：

　日

　期：

　 浙江交工集团股份有限公司

　整改通知反馈单

　受检公司名称：

　浙江交工集团股份有限公司

　受检项目名称：

　湖山大道 2 标工地试验室

　编号:

　浙江交工集团股份有限公司测试中心: 在 2019 年 10 月 18 日浙江交工集团股份有限公司对我工地试验室试验检测设备、试验检测环境、质量管理资料、试验检测资料等进行检查，对我工地试验室现存的不足之处提出了宝贵的整改意见。

　现我工地试验室按照集团要求及时开展了相关整改工作如下：

　1、钢筋焊接力学试验检测报告检测结论规范与试验依据规范不一致，筋焊接力学 试验检测报告检测结论规范已修正。（附件一）

　2、留样室温湿度记录台账未及时记录，留样室温湿度记录台账已记录至最新日期。（附件二）

　工地试验室于 2019 年 10 月 18 日整改完毕（相关整改要求及整改后影像资料附后）。

　 （检测机构盖章）

　试验室负责人：

　日期：

　年

　 月

　日

　 附件一：

　钢筋焊接力学试验检测报告检测结论规范与试验依据规范不一致

　 整改前：

　整改后：

　 附件二：

　留样室温湿度记录台账未及时记录 整改前：

　 整改后：