企业管理制度执行情况自查表式样

　企业管理制度执行情况

　自查表

　 1 目 目

　 录

　车队 ·········································································· 1

　车辆管理办法 ·································································· 1

　机构及职责 ················································································· 1

　车辆交接验收（由接收单位车队负责）

　············································· 1

　车辆登记与保险 ··········································································· 1

　车辆档案 ···················································································· 1

　用车审批 ···················································································· 2

　车辆加油 ···················································································· 2

　车辆维修管理 ·············································································· 3

　业务报告和内业资料管理 ······························································· 3

　委托公务车辆管理办法 ······················································ 3

　车辆使用 ···················································································· 3

　车辆安全 ···················································································· 3

　员工交通车管理办法 ························································· 4

　员工亲属乘车特别规定 ·································································· 4

　驾驶员管理办法 ······························································· 4

　机构及职责 ················································································· 4

　驾驶员的日常管理 ········································································ 4

　餐饮 ·········································································· 5

　餐饮管理办法 ·································································· 5

　餐饮管理基本工作要求和标准 ························································· 5

　餐饮满意度管理 ··········································································· 7

　餐饮人员培训管理 ········································································ 8

　工作档案管理 ·············································································· 8

　餐饮安全管理规定 ···························································· 8

　餐饮人员安全管理 ········································································ 8

　餐饮设施设备及其操作安全 ···························································· 9

　餐饮原材料安全管理 ····································································· 9

　食品加工安全管理 ······································································ 11

　餐饮服务安全管理 ······································································ 13

　食堂消防安全管理 ······································································ 13

　餐饮安全风险防范与应急管理 ······················································· 14

　工作档案管理 ············································································ 14

　餐饮厨房管理规定 ·························································· 14

　厨房规划布局 ············································································ 14

　 2 设施设备及工用具管理 ································································ 15

　厨房作业管理 ············································································ 15

　厨房成本控制 ············································································ 15

　厨房环境卫生管理 ······································································ 15

　餐饮服务管理规定 ·························································· 16

　餐饮服务人员职业素养和技能管理 ················································· 16

　工作检查与考核 ········································································· 16

　餐饮 6S 管理规定 ··························································· 16

　总则 ························································································ 16

　1S 整理（SEIRI）的实施管理 ························································ 16

　2S 整顿（SEITON）的实施管理 ····················································· 17

　3S 清扫（SEISO）的实施管理 ······················································· 17

　4S 清洁（SETKETSU）的实施管理 ················································ 18

　5S 素养（SHITSUKE）的实施管理 ················································· 18

　6S 安全（SAFETY）的实施管理 ···················································· 18

　餐饮工用具色标管理规定

　食品加工区域封闭管理规定

　餐饮一卡通刷卡系统管理规定

　食堂无水厨房管理规定

　食堂菜品质量控制实施细则 ································································ 19

　食品加工工用具管理 ··································································· 19

　门禁系统管理 ············································································ 20

　食堂无水厨房管理 ······································································ 21

　物业 ········································································· 23

　物业管理办法 ································································ 23

　管理机构及职责 ········································································· 23

　物业服务人员基本工作要求和标准 ················································· 24

　物业服务人员培训管理 ································································ 26

　风险防范与安全管理 ··································································· 27

　环境绿化工作管理规定 ···················································· 27

　环境绿化工具和用品管理 ····························································· 27

　环境绿化管理 ············································································ 28

　环境绿化工作档案管理 ································································ 28

　工程维护工作管理规定 ···················································· 28

　工程维护人员任职要求 ································································ 28

　设备设施运行维护管理 ································································ 29

　设备设施的保养与检修管理 ·························································· 29

　设备设施的安全管理 ··································································· 30

　第 1 页

　共 30 页 ××公司管理制度执行情况自查表

　车队

　序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　1 车辆管理办法

　机构及职责

　综合管理部拟定辖内车辆运行管理实施细则，并检查实施细则执行情况。

　 综合管理部对辖内车辆的运行管理承担监管责任。

　 车队执行本单位归口管理部门制定的实施细则，做好痕迹管理。

　 车队对辖内车辆的运行管理承担直接责任。

　 车辆交接验收（由接收单位车队负责）

　新车验车由购置地单位车队（班）负责，新车验收应重点检查车辆外观、车辆内部和随车物品，以及核对信息等；新车验车具体检查项目按照《新车验车单》执行。

　 车辆交接应办理交接手续，交接验收具体检查项目按照《车辆交接验收单》执行。

　 车辆登记与保险

　各二级单位车队（班）负责在当地入籍的车辆牌照办理，包括车辆购置税完税证明、车辆行驶证、登记证书、年检标志等手续。

　 各二级单位使用的车辆,由车队（班）自行办理年检登记及规费缴纳工作。

　 车辆档案

　各车队（班）负责建立本单位车辆的资料档案。（包括保险单、保险卡、强制保险标志、购置税凭证、行驶证、登记证书、年检标志等。）

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　车辆保险单、购置税证、登记证书由车队（班）负责保管。

　 保险卡、行驶证随车携带，由驾驶员负责保管，车队（班）负责不定期检查。

　 强制保险标志、年检标志随车张贴，由驾驶员负责保管，车队（班）不定期检查。

　 用车审批

　各二级单位工作区域内用车：由车队（班）根据需要进行合理调派，由调度员（或值班人员）填写《出车登记表》

　 各二级单位工作区域外用车：按本单位管理层级有效审批。特殊情况下，用车人须电话申请审批，并事后履行补办手续。（除人员出差外，各二级单位公务、商务保障用车离开工作区域 30 公里以上，若使用人为二级单位负责人，须提前向公司总经理报告；若使用人为二级单位班子其他成员，须提前向公司分管领导报告；其他员工使用，由二级单位负责人审批。）

　 工作区域内的用车产生的相关数据须于次日上午 12点前补录进 OA 系统。

　 代管车辆的用车审批由车队（班）遵照业主方制定的相关流程执行

　 车辆加油

　定点、定卡、定车加油

　 因公外出途中不能在定点加油站加油的，须征得车队（班）负责人同意，加油后凭有效加油发票回单位报销。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　加油卡须统一保管，驾驶员需要对车辆加油时，先到加油卡管理员处借出加油卡，在完成加油后将加油小票连同加油卡一并交回加油卡管理员处。

　 车队（班）应为每辆车建立加油台账（车牌号、加油日期、车辆本次加油前总里程数、加油数量、加油金额、加油地点、经办人及检查人等信息，并随车配置加油记录表（同附件 5 加油台账）由驾驶员加油时记录。）

　 车队（班）按季度对每辆车的油耗情况进行统计分析

　 车辆维修管理

　每辆车须建立维修保养台账（车牌号、维修保养日期、维修保养前里程数、维修保养主要内容（须将维修保养厂家出具的维修保养明细单作为该项附件）、维修保养厂家、维修保养金额（包括预算金额和实付金额）等信息）

　 业务报告和内业资料管理

　车队（班）按月对车辆用车申请及审批单、出车还车登记簿、车辆维修申请及审批单、维修台账、加油及相应里程登记簿、例行“三检”及月度安全检查记录表、车辆安全事故档案等内业资料进行整理、归档和保管。

　 2 委托公务车辆管理办法

　车辆使用

　下班后应将车辆停放在指定地点和指定车库保管，严禁私自用车。

　 车辆安全

　办理车辆交接手续时，要证件齐全（行驶证、加油卡、车库门禁卡），随车物品配备齐全，工具包、灭火器、备胎、千斤顶等随车工具完好无损。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　3 员工交通车管理办法

　员工亲属乘车特别规定

　员工亲属乘车申请获准后，在乘车前须由员工本人签订《免责声明》

　 4 驾驶员管理办法

　机构及职责

　车队组织驾驶员开展安全教育培训、服务礼仪培训、对驾驶员工作质量及安全行车等进行考核，做好痕迹管理

　 驾驶员的日常管理

　调度员建立车辆单车档案，驾驶员信息档案，做好车辆调度台账、维修台账等内页资料管理。

　 每半年组织一次交通事故应急演练，协调交通、消防等培训工作。

　 监督、检查车辆安全设施（如行驶记录仪、倒车影像、车载灭火器、安全锤）和安全器材（如灭火器、防滑链、安全警示牌、反光标识等）的使用，做好安全设施、器材等内页资料管理。

　 每季度至少组织一次驾驶员集中安全学习，每季度至少组织一次驾驶员交通安全理论考试或安全驾驶技能比赛

　 每周组织驾驶员进行安全教育培训

　 安全生产部（安全管理组）要对驾驶员的安全学习和教育培训情况进行监督、检查。每季度抽查率不少于30%，每半年要完成一次全面检查。

　 车队组织每月对全部车辆实施安全隐患排查，并做好安全检查记录。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　所有车辆均应建立安全行驶记录，安装行车记录仪并做好数据存储，以保障对责任处罚的追溯。

　 餐饮

　1 餐饮管理办法

　餐饮管理基本工作要求和标准

　各二级单位建立相应的食品安全工作小组，并配备专职或兼职的食品安全管理人员。

　 餐饮从业人员应熟悉食品加工机械、工用具、设备等常用工具和材料的特性特征及安全使用方法。

　 餐饮从业人员要按规定佩戴好劳动保护用品，严格按照操作流程作业

　 食品原料从验收、储存、加工、配送、留样、检验、信息公示等环节应符合餐饮专业化安全管理要求。

　 餐饮从业人员须符合餐饮管理个人健康、个人卫生、行为习惯等卫生要求。

　 餐饮从业人员应掌握食堂电路、油气管道、油烟抽排系统和消防设施设备等食堂消防专业知识及预防控制措施。

　 加强餐饮危险源辨识和安全隐患排查，强化员工风险防范与安全管理意识，建立积极、有效的预防机制，防范餐饮安全事故的发生。

　 餐饮服务人员（含厨房工作人员和前厅服务人员）须取得健康证后方能上岗

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　食品加工过程应坚持“生熟分开、烧熟煮透”的原则。

　 严格执行食品添加剂使用管理和食品留样等国家标准。

　 按要求做好人员、设施设备、场地、环境卫生的清洁和消毒工作，保障食品安全生产。

　 配备足够的食堂消防器材和应急物资，制定应急预案，预防食堂突发安全事件的发生。

　 制定厨房卫生管理制度及清洁卫生计划，计划应明确日清、周清、月清、季度清等清洁要求，并明确相关清洁区域责任人。

　 食堂规划布局应按照“生进熟出”的单向流程进行合理布局，各通道出入口应分开设置，防止流程布局上造成的交叉污染。

　 厨房设施设备应按照其使用说明书操作，并定期进行检查和维护保养。

　 厨房实行 6S 管理要求，物品定置定位放置、标识清楚

　 餐具用具使用应按照《餐饮工用具色标管理规定》执行。

　 餐用具清洗消毒按《食（饮）具消毒卫生标准》（GB14934）规定执行，厨房天花板、地面、台面、墙面和设施设备干净整洁，达到无蜘蛛网、积水、积尘、积垢、残渣、油渍和异味，并定期消毒。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　定期组织厨师召开菜谱讨论会，定期组织餐饮相关人员考察餐饮市场，在确保菜品质量稳定前提下促进菜品创新。

　 定期（至少每季度）组织员工餐管会和业主伙管会成员对菜品出品质量进行评价。

　 强化厨师技能管理，通过“厨师技能比赛”等活动的开展，不断提高厨师技能水平。

　 厨师在使用原材料前应严格按标准检查蔬菜、水果、肉类、水产、干调等食材的食用安全状况。

　 值班厨师（班）长应检查每道菜品出品效果，并进行纠正指导，保证菜品出品质量。

　 做好餐厅健康宣传、食品卫生、文明就餐等服务工作。

　 餐饮管理人员应按照服务质量要求随时巡查

　 根据餐饮服务质量要求对餐饮服务人员进行服务质量培训，在日常工作中组织餐饮服务人员进行质量自查、互查评比。

　 餐饮满意度管理

　各二级单位应成立员工餐管会、协助业主方成立伙管会，通过定期召开餐管会和伙管会会议和其他方式，多渠道收集对餐饮服务的意见建议并及时分析、上报，改进餐饮服务工作。

　 按季度组织就餐满意度调查，调查评价内容应涵盖菜品品种、菜品口味、菜品创新、服务态度、环境卫生等

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　各二级单位每半年制订餐饮服务提升方案，报公司餐饮管理部审批同意后执行

　 可视情况举办餐饮体验等活动，推进与服务对象的良好互动。

　 建立投诉受理渠道，对业主和员工提出的投诉，应立即核实，妥善处理，并且留有记录

　 餐饮人员培训管理

　做好新员工培训的管理与实施工作。

　 各二级单位餐饮服务部负责人和安全员每年应参加不少于 40 小时的安全专业培训。

　 工作档案管理

　日常工作文档。餐饮服务日常工作文档分别从管理制度、日常维护操作记录、运行情况报告与分析、监督检查、管理考核等方面建立工作档案。

　 专项工作文档。餐饮服务专项工作文档指从流域统筹管理层面开展的餐饮专业管理运行档案，包括留样、晨检、温度控制、培训检查、加工管理、化学品使用、添加剂使用、清洗消毒、餐厨垃圾处理、虫害控制等档案。

　 2 餐饮安全管理规定

　餐饮人员安全管理

　餐饮工作人员必须按照国家要求在当地疾控中心进行健康体检，必要时进行临时健康检查，取得健康证明后方可上岗；各单位应建立员工健康证记录表，并做好登记。

　 每日按要求实行员工晨检制度，并每天记录人员健康状况

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　按要求对餐饮工作人员存在的职业病危害因素进行辨识，定期组织餐饮工作人员进行职业健康检查。

　 食品加工人员进入食堂食品加工区域应按照餐饮人员卫生管理要求做好个人防护。

　 食品加工人员应按相关规定使用门禁卡进入食堂食品加工区域，未经同意严禁携带不相关人员进入食堂食品加工区域。

　 来访人员进入食堂食品加工区域，须经餐饮管理人员同意，并按照要求做好个人防护，遵守食堂食品加工区域安全卫生管理规定，做好登记，并由餐饮相关人员全程陪同。

　 进入食堂厨房区域的维修、送货人员需取得健康证明，并按照要求做好个人防护后方可进入。

　 为确保食品安全，患有有碍食品安全疾病的来访人员严禁进入食堂食品加工区域。

　 餐饮设施设备及其操作安全

　餐饮设施设备应张贴安全提醒标识，明确设备管理责任人。

　 餐饮设施设备应按规定加强检查和保养等维护工作，对有安全隐患或需维修的设施设备须暂停使用，并设置警示标识。

　 须对员工进行岗前设施设备操作培训，并做好相关培训记录。

　 餐饮原材料安全管理

　入库前，应分别建立原料（食品及食品相关产品）进

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　货查验（台账）及索证记录 库房内不得存放有毒、有害物品及个人生活用品 常温库食品存放安全

　 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

　 原料放置在货架上，距离墙壁、地面均应在 10cm 以上。

　 食品应分类、分架存放，根据原料类别归类并整齐放置（非即食的原料放置在即食原料货架的下方），应在贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期等内容。

　 开封原料无裸露，开口封闭。

　 储存的食品有遮盖物或密封包装，包装完好洁净，无破损、渗漏现象，产品的标签应清晰可见。

　 食品贮存应做到原料、半成品、成品分柜或分区域存放，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，即食和非即食分开存放。

　冷藏、冷冻柜（库）食品存放安全

　 冷冻（藏）库房非即食区域内的原料蔬菜应放置在有包装原料货架的下方。

　 食品应进行有效覆盖防护，并标明存放时间，且所有原料必须在保质期内使用。

　 冷冻（藏）库房应定期除霜（不得超过 1cm）、清洁和保养，保证设施设备正常运转，符合食品储藏要求。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　安排专人在每天上下班时对库房温湿度，冷藏、冷冻柜（库）温度等进行监控。

　 食品安全员应定期检查库房，食品的出库应遵循先进先出的原则，变质和过期食品原料应按要求及时处理。

　 食品添加剂应到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，实行专店购买。

　食品添加剂安全管理

　 食品添加剂应建立进货查验（台账）及索证、专用使用台账

　 设立专区（或专柜）贮存食品添加剂，注明“食品添加剂专区（或专柜）字样”并上锁

　 配备专用天平或勺杯等称量器具，严格按照包装标识标明的用途用量或国家规定的用途用量称量后使用。

　 食品添加剂应由专人负责领用和使用，食品安全管理员、厨师长应定期检查食品添加剂索证索票、台账记录、贮存及使用等情况。

　 应定期进行水质检测，建立明细台账并将检定或校检报告发餐饮管理部汇总、分析。

　 食品加工安全管理

　用于原料、半成品、成品的各种工具、容器应标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。

　 食品原料在使用前应洗净；动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗；禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。

　 冷冻的食品原料使用前应冷藏解冻、流水解冻，并做

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　好解冻记录 已盛装食品的容器不得直接置于地上。

　 新龙分公司、××公司的食品加工中心温度须控制在70℃以上，并做好加工温度记录

　 餐饮具清洗消毒应做好清洗消毒记录

　 盛放消毒餐饮具的保洁柜应有明显标识，定期清洗，保持洁净，不得存放其他物品。

　 专间主要包括凉菜间、现榨饮料间、裱花间、泡菜间等，专间作业须符合“五专”作业管理要求，即：专人加工、专室制作、专用工具、专用冷藏设备、专用消毒设备。

　 各种凉菜装盘后不可交叉重叠存放，传菜从食品输送窗口进行，禁止传菜人员直接进入凉菜间端菜。

　 凉菜制作应做好凉菜间场地、设备、工用具等的清洗消毒工作并记录。

　 泡菜应在 48 小时内或者 21 天后食用，严禁泡菜在 48小时至 21 天之间食用。

　 泡菜制作应做好泡菜制作管理和泡菜间场地、设备、工用具等清洗消毒工作并记录

　 留样采集数量。每个品种采集量应满足检验需要，不少于 100g。

　 留样食品采集后，应在采样盒明显位置进行标识，贴好食品标签，表明食品名称、取样时间、取样人等内

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　容 留样存放温度。待留样食品冷却后方可放入专用冷藏箱，存放温度应控制在 3～5℃。

　 留样存放时间。在冷藏条件下存放 48 小时以上。

　 留样的采集和保管必须有专人负责，并按规定做好留样记录

　 餐饮服务安全管理

　安全公示内容。就餐安全公示的内容主要包括食堂管理基本信息，如营业执照、餐饮服务许可证、服务人员健康信息、采购信息、农残检测、食品添加剂、餐厨垃圾处理、健康宣传等。

　 食堂消防安全管理

　要求配备消防设施，包括灭火器、防火锅盖、灭火毯等。

　 食堂公共区域应设置应急疏散图和警示标识。

　 严禁工作人员在食堂内抽烟，防止安全事故的发生。

　 严禁在厨房内使用或存放易燃、易爆品，如酒精、压力罐等。

　 油锅操作时不得离人，防止油温过高引起火灾。

　 每季度应对各食堂抽油烟机和排烟管道进行清理和打扫，并将清洗验收单发餐饮管理部存档。

　 定期开展食堂电路、油气管道及消防器材等消防安全检查，并做好记录

　 应定期对餐饮工作人员进行消防知识培训，以及消防

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　灭火和逃生演习。

　餐饮安全风险防范 与应急管理

　餐饮安全隐患排查和危险源辨识，按照公司《安全生产管理办法》、《工作质量和生产安全检查管理办法（试行》和《风险评估及变更管理制度（试行）》等制度规定执行。

　 一般化学品的采购及使用应有详细记录，包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。使用后应进行复核，并按规定进行存放、保管。

　 制定食物中毒应急预案及处理流程、食堂火灾应急预案及处理流程、其他涉及餐饮安全的应急预案并在食堂醒目位置予以张贴公示

　 工作档案管理

　餐饮安全管理专项工作文档指各分公司、总部接待中心服务部开展的餐饮安全管理工作的专项纪录，包括餐饮安全管理机构及人员管理、餐饮设施设备及操作安全、食品制作的作业过程安全管控、餐饮服务安全管理、食堂消防安全、餐饮安全风险防范与应急管理等专项工作记录。

　 3 餐饮厨房管理规定

　厨房规划布局

　粗加工场所应至少分别设置动物性食品、植物性食品、水产品、保洁工具的专用清洗水池,专用解冻池，并作明显标识。

　 餐用具清洗消毒应设置专门区域，至少配备三个清洗池，并应设有相应餐用具消毒设施、保洁设施。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　设施设备及工用具管理

　各单位应建立厨房设施设备维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状况。

　 根据食品安全管理相关要求的各类器具，应按有关规定进行自检或第三方校验，如台秤、温度计、消毒餐用具等，建立明细台账，并将检定或校检报告报送至餐饮管理部汇总、分析。

　 厨房作业管理

　各分公司、总部接待中心服务部应按照公司《员工入职培训管理办法》、《师徒制管理办法》等制度规定，对新入职人员进行岗前技能培训，培训合格后方能上岗，并做好相应记录。

　 对新入职的厨房作业人员应进行食品安全卫生知识的岗前培训，培训合格后方能上岗，并做好相应记录

　 厨房成本控制

　就餐区域明显位置张贴有关厉行节约反对食品浪费的宣传标语（画）、摆放适量取餐的提示牌，并每月发布食堂泔水量信息，加强正面宣传引导；对反面事例要加大曝光和批评教育力度。

　 厨房环境卫生管理

　厨房各区域环境实行 6S 管理，物品定址定位放置，摆放规范，标识对应清楚，其具体要求按照公司《餐饮6S 管理规定》执行。

　 针对厨房不同设施设备、工用具的情况应采取相对应的清洁和保养方法，并注意检查使用清洁后的可用状态，且做好设施设备清洁校验记录

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　各分公司、总部接待中心服务部应做好餐厨垃圾的处理、运输及场所设备的清洁消毒工作，并做好相关记录

　 定期做好厨房环境卫生的“灭四害”工作，防止蚊虫、苍蝇、老鼠等的侵入。

　 制定厨房清洁卫生计划，明确日清、周清、月清、季度清等清洁计划，并确定相关清洁区域责任人。

　 4 餐饮服务管理规定

　餐饮服务人员职业素养和技能管理

　各二级单位应培训员工掌握应急或突发餐饮服务事件的技能技巧，解决服务中遇到的问题，提高服务满意度。

　 各二级单位应按照公司《会议管理办法》规定，通过班前会、班后会等形式，做好员工在岗技能培训工作。

　 工作检查与考核

　各二级单位每月检查至少一次，纳入分公司月度质量安全检查。

　 5 餐饮 S 6S 管理规定

　总则

　餐饮 6S 管理，是指在公司食品加工和餐饮服务过程中实行的整理（SEIRI）、整顿（SEITON)、清扫（SEISO)、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）6 个项目的管理。

　 S 1S 整理（ SEIRI ）的实施管理

　各二级单位应将餐饮场所划分为餐厅、厨房、库房和办公室等，并标识清楚。

　 各二级单位应制定餐饮场所必需和非必需物资的判别基准。餐饮场所存放的必需物资应适量，将必需物资的数量保持在最低程度。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　各二级单位应划分并明确负责整理各餐饮场所的责任人，依照标准及范围实施整理。

　 S 2S 整顿（ SEITON ）的实施管理

　“三易”：易取、易放、易管理。

　 “三定”：定点、定容、定量。

　 “三要素”：场所、方法、标识。

　 区域划分。各二级单位应根据场所布局，合理划分各类物资的摆放区域并标识或划定标示线。

　 位置确定。各二级单位应根据各类物资的区域划分和物资摆放的实际需求，对区域内各类物品存放位置点进行明确并标识或划定标示线。物资位置的确定要到达便于餐饮工作人员容易取出、容易恢复的效果。

　 分类存放。各二级单位应按照已标识的各类物品存放位置进行存放，做到分类摆放、数量合理，整齐划一。

　 责任划分。各二级单位应划分并明确各类物资的存放和保管责任人，并在对应的物资存放区域或位置进行标识。

　 S 3S 清扫（ SEISO ）的实施管理

　清扫计划制定。各二级单位应根据餐饮场所及区域的实际情况，制定各餐饮区域清扫计划。

　 清扫责任划分。各二级单位应划分清扫责任区，并分别明确责任人，做到区域界限划分清楚，不留卫生死角。

　 清扫工作恢复。最后检查清扫后物品的摆放是否整齐、到位。若发现设备、工具等异常，应及时报修。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　清扫的实施标准。清扫后的餐饮区域应物资摆放规范、环境干净整洁，达到无蜘蛛网、积水、积尘、积垢、残渣、油渍和异味。

　 S 4S 清洁（ SETKETSU ）的实施管理

　清洁制度建立。各二级单位应按照整理、整顿、清扫实施要求和标准，制定 6S 实施办法，达到清洁管理制度化和规范化。

　 清洁目视管理。各二级单位应按照清洁管理实施办法，制定目视管理及看板管理的标准，达到可视化和标准化。

　 清洁监督检查。各二级单位应建立日常维护和定期检查制度，做到清洁管理日常化。

　 S 5S 素养（ SHITSUKE ）的实施管理

　培训教育。各二级单位应通过 6S 培训教育，规范员工行为，促进员工养成按规定行事的良好工作习惯。

　 督导坚持。各二级单位应要求员工遵守公司各项规章制度，并督导员工对良好习惯的长期坚持。

　 检查考核。各二级单位应将检查、考核相结合，推动各种激励活动，对优秀班组或个人进行奖励。

　 S 6S 安全（ SAFETY ）的实施管理

　安全制度建立、安全教育培训、安全标识张贴、安全监督检查、危险源辨识。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　6 餐饮工用具色标管理规定

　食品加工区域封闭管理规定

　餐饮一卡通刷卡系统管理规定

　食堂无水厨房管理规定

　食堂菜品质量控制实施细则

　食品加工工用具管理

　工用具色标分类， 原料清洗池的色标分类。

　（一）红色标识清洗池用于畜类食品原料的清洗。

　（二）黄色标识清洗池用于禽类食品原料的清洗。

　（三）蓝色标识清洗池用于水产品类食品原料的清洗。

　（四）无色标清洗池用于冰冻食品原料的解冻。

　（五）绿色标识清洗池用于植物性原料的清洗。

　菜筐的色标分类。（一）红色菜筐盛装畜类食品生品原料。

　（二）黄色菜筐盛装禽类食品（包括禽蛋类）生品原料。

　（三）蓝色菜筐盛装水产品类（包括水生动物和藻类）生品原料。

　（四）绿色菜筐盛装植物性毛菜原料。

　（五）白色菜筐盛装植物性净菜原料。

　不锈钢餐盒的色标分类（见附件 1）。

　（一）红色标识不锈钢餐盒盛装畜类食物切配原料。

　（二）黄色标识不锈钢餐盒盛装禽类食物（包括禽蛋类）切配原料。

　（三）蓝色标识不锈钢餐盒盛装水产品类食物（包括水生动物和藻类）切配原料。

　（四）绿色标识不锈钢餐盒盛装植物性食物切配原料。

　（五）无色标不锈钢餐盒盛装半成品。

　（六）白色标识不锈钢餐盒盛装成品。

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　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　砧板、刀具的色标分类。

　（一）红色标识砧板、刀具用于加工畜类食物。

　（二）黄色标识砧板、刀具用于加工禽类食物（包括禽蛋类）。

　（三）蓝色标识砧板、刀具用于加工水产品类食物（包括水生动物和藻类）。

　（四）绿色标识砧板、刀具用于加工植物性食物净菜原料。

　（五）白色标识砧板、刀具用于加工成品食品。

　 毛巾的色标分类。

　（一）红色毛巾用于生食品接触面清洁。

　（二）蓝色毛巾用于非食品接触面清洁。

　（三）白色毛巾用于成品食品接触面清洁。

　（四）棕色毛巾用于垃圾桶和洗手间清洁。

　 门禁系统管理

　各二级单位原则上仅对餐饮管理人员和食品加工人员配发门禁卡。发卡时，须登记门禁卡的识别码并由持卡人签字确认，发放记录须存档备查。

　 （一）各二级单位餐饮服务部是门禁设备管理的责任部门，负责门禁设备的日常检查、维护和故障维修管理，确保其良好的运行状态。

　（二）门禁设备的日常检查、维护由各二级单位工程维护人员自行实施；门禁设备的故障维修由餐饮服务部联系供应商家实施。

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　共 30 页 序号

　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　来访人员管理。

　（一）来访人员进入食堂食品加工区域，须经餐饮管理人员同意，并按照要求做好个人防护，遵守食堂食品加工区域安全卫生管理规定。

　（二）来访人员应按要求填写《食堂来访人员信息登记表》。

　（三）来访人员进入食堂食品加工区域须由餐饮相关人员全程陪同。

　（四）为确保食品安全，患有感冒、痢疾、肝炎、皮肤病等疾病的来访人员，严禁进入食堂食品加工区域。

　 食堂无水厨房管理

　“无水厨房”是指在食堂厨房除入口处、初加工间、洗碗间、灶台、凉菜和小吃专间上有水管外，其他加工间的地面、墙面和台面都没有水源和水渍，厨房作业环境始终保持干净整洁的状态。

　 （一）地面标准。

　1.厨房地面整洁光亮、无可视垃圾； 2.尽量保证地面无油污、水迹出现，一旦出现油污、水迹要及时处理，确保厨房地面保持无水（油）渍状态； 3.地面随时保持干燥、不滑，确保人员行走安全。

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　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　（二）台面标准。

　1.厨房台面上的物品按公司《餐饮 6S 管理规定》分类摆放整齐； 2.台面上的物品要保持无水（油）渍的状态，且干净、整洁； 3.桌面干净、清洁，保持无水渍、油污状态。

　 （三）墙面标准。

　1.厨房墙面光亮清洁，不粘手； 2.墙面随时保持无水渍、油污状态； 3.严禁随意在厨房墙面挂、粘贴物品，所有挂、粘贴物品均需按公司《餐饮 6S 管理规定》进行分类操作。

　 （四）人员要求。

　1.各二级单位应在推行厨房 6S 管理的基础上，加强无水厨房的宣传教育，让员工树立“无水厨房”的意识。

　2.各二级单位应加强对涉及水（油）使用岗位人员的培训、教育及监督管理， 并不定期检查无水厨房推行的效果，提升厨房管理能力。

　 3.各二级单位应督导餐饮工作人员养成良好的操作习惯，减少操作不当，造成水（油）滴漏在地面、台面、设备上的情况发生。

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　制度名称

　项目类型

　工作要求

　执行情况

　未执行情况说明

　备注

　（五）操作要求。

　1.所有餐饮工作人员进入厨房前应在入口处洗手，并整理好个人卫生。

　2.初加工间出来的原料要完全沥干水，无漏、洒水出现。

　3.操作时对带水渍、汤汁的原料要采取有效防护措施，防止水渍、汤汁滴、洒到地面、台面，对于漏洒的汤汁要及时处理。

　 （六）管理要求。

　1.各食堂应采购厨房专用吸水纸或毛巾对漏洒的汤汁进行及时处理，确保厨房随时清洁、无水（油）。

　2.各食堂要使用...