项目廉洁风险点及防控措施（工程部）

发布时间：2021-09-28 13:47:47 浏览数：次

　第 1 合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施 1 技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。

　损公肥私，并造成工程质量隐患。

　中技术管理《工程技术管理办法》 1. 严格执行工程技术管理办法； 2. 严格执行“三检制”，严把质量关。

　对隐蔽工程质量缺陷视而不见。

　损公肥私，并造成工程质量隐患。

　中技术管理《工程技术管理办法》 1. 严格执行工程技术管理办法； 2. 按照规范对隐蔽工程进行验收。

　临时结构无图纸等书面依据。

　既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。

　高技术管理《工程技术管理办法》 1. 严格执行工程技术管理办法； 2. 现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用； 3. 临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台

　阶分界线并与队伍签认。

　对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。

　低技术管理《工程技术管理办法》 1. 严格执行工程技术管理办法； 2. 严格执行“三检制”，严把质量关。

　2 施工管理施工队伍勾结，谎报其完成工程量及人工费，不按项目完成的实际工程量办理结算资料。

　损公肥私，造成公司财产损失。

　低施工管理《施工项目管理办法》 1. 严格执行施工项目管理办法； 2. 如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。

　砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。

　造成公司财产损失。

　低施工管理《施工项目管理办法》 1. 严格执行施工项目管理办法； 2. 编制 0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。

　临时任务以口头形式要求。

　造成公司财产损失。

　低施工管理《施工项目管理办法》 1. 严格执行施工项目管理办法； 2. 下发队伍的临时任务均以工作联系单要求。

　填表人：

　审核人：

　填表说明：

　1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等； 2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述； 3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括； 4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。

　5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位； 6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号； 7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。

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