企业变更管理制度

　企业变更管理制度

　1 1 、目的：

　为了对人员、工作过程、工作程序、技术、设施、管理制度等所作的永久性或暂时性的变更进行有计划的控制管理，确保安全管理体系的有效运行特制定本制度。

　2 2 、范围：

　本制度适用于公司安全管理体系范围内的工艺变更、设备设施变更、管理变更和人员变更等安全事项的变更管理。

　3 3 、职责: :

　3.1 安环部负责安全管理体系的变更，是本程序的归口管理部门。

　3.2 技术部负责工艺、技术标准的变更。

　3.3 设备组负责机械、设备、设施变更。

　3.4 办公室负责人员变更。

　4 4 、程序

　4.1 变更类型

　4.1 .1 无需进行变更管理的情况：

　—— 设备的检修和维护；

　—— 更换同一型号的设备和管线；

　—— 更换同一型号的配件；

　—— 清扫容器、管线和其它设备；

　—— 日常的设备、设施防腐保温处理；

　—— 修理或重新标定的仪器、仪表；

　—— 工艺参数在控制指标范围内的调整。

　4.1.2 变更类型（见表 1 1 ）

　变更类型

　审批

　部门

　组织实施

　部门

　需要沟通

　部门

　工

　艺

　变

　更

　； 生产装置的新建、改建、扩建；

　— 工艺流程、生产方案的变化；

　— 工艺控制参数的修订；

　— 工艺技术改进引起的变化；

　— 原料、产品及化学药剂性质的变化；

　— 工艺 操作规程和大机组设备操作规程的改变；

　— 电力及公用介质的变化。

　技术部

　技术部负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施。

　相关部门

　机

　械

　设

　备

　设

　施

　变

　更

　— 设备设施的更新、改造；

　— 设备材料的代用；

　— 更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；

　— 临时增加的电气设备；

　— 新增加的设备、容器或储罐。

　设备组

　车间负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施。

　相关部门

　管

　理

　变

　更

　— 法律、法规变更；

　安环部

　安环部

　相关部门

　— 管理体系的变更；

　相关部门

　— 工作程序的变更 ；

　办公室

　办公室

　相关部门

　— 技术标准的变更；

　技术部

　技术部

　相关部门

　— 管理制度的变更；

　安环部

　安环部

　相关部门

　— 组织机构及人员的变更。

　办公室

　办公室

　相关部门

　4.2.1 在全公司的各项生产经营活动的安全管理过程中，凡与安全管理体系文件规定和原定施工生产安全管理措施的要求不符，已经或将对安全管理产生影响的事项，均应申请办理变更，由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。

　4.2.2 办理变更申请时，应填写《变更申请表》，并按规定逐级报批。但施工生产过程中的应急特殊事项变更，可直接越 级报批，必要时，可先请示主管同意即可进行变更处置后补办变更登记。

　4.3 变更审批

　4.3.1 变更审批部门和人员在接到《变更申请表》后，应根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况进行分级管理。

　4.3.1.1 一般变更：由主管部门会同基层单位领导和技术人员，对变更项目共同进行必要性、可行性及风险评估的分析，并报上级领导审批。

　4.3.1.2 重大变更：主管领导组织有关部门及外来专家进行可行性研究、安全卫生、环境保护评价，并按程序报批。

　4.3.2 不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准的变更应通知相关部门。

　4.4 变更的实施

　4.4.1

　各种类型变更的实施部门。

　4.4.2

　变更项目实施过程的管理

　4.4.2.1 项目变更主管部门制定“变更项目实施计划” ，明确项目内容、责任人员和控制目标。

　4.4.2.2 变更项目所在单位接到变更项目实施计划之后，按《危害识别和风险评估管理》和《环境因素识别和评价管理程序》进行风险评估和环境影响评价，制定实施方案和应急预案，报主管部门审批。

　4.4.2 .3 变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。

　4.4.2.4 变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程序办理。

　4.4.2.5 变更项目所在单位安排项目负责人负责项目实施全过程的管理，安全管理人员和班组监护人员，负责实施过程的安全监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按《应急预案》执行。

　4.4.2.6 设计和建 设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由相关单位具体负责执行。

　4.5 变更项目的验收

　4.5.1 变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位，对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。

　4.5.2 验收组应对变更的实施作出验收评价，以确保变更是否符合要求。对不符合的变更，应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工单位再次实施变更，完成后再由验收组组织复审，并填写验收表。

　4.5.3 验收合格的项目，由各部门纳入正常管理范围进行 管理。

　4 4.5.4 。

　验收合格投入使用前应对相关人员进行变更培训，使之熟知变更内容，便于管理。