天然气企业安全管理工作流程图及工作表式样

　版本号：

　A

　 修订号

　：0 0

　 天然气企业安全管理工作流程图

　及工作表式样

　文件编号

　：

　ABC-RQ-20×× 编 制

　：

　审 核

　：

　校 订

　：

　批 准

　：

　发布日期：

　20××年 1 月 1 日

　 生效日期：20××年 1 月 1 日

　分发部门 ■总经理 ■常务副总 ■财务副总 ■工程副总

　■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部

　■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部

　目

　录

　 安全监察工作流程 ···················································· 1

　（一）安全教育培训工作流程 ············································· 1

　（二）安全技术措施计划编制及安全经费工作流程 ·················· 2

　（三）事故调查报告与处理工作流程 ···································· 3

　（四）动火作业审批及安全监护工作流程 ······························ 4

　（五）天然气输配运行系统重要事件报告处置工作流程 ············ 5

　（六）安全生产监督检查与隐患处理工作流程 ························ 6

　（七）燃气设施违章行为处理工作流程 ································· 7

　安全管理工作标准 ···················································· 8

　××××× 天然气开发有限责任公司员工安全生产协议书 ······· 9

　事故（呈）通报单 ·························································· 10

　安全管理月报 ································································ 11

　年安全工作计划表 ·························································· 12

　安全设施购置申请表 ······················································· 13

　安全措施审核表 ····························································· 14

　×××××天然气开发有限责任公司安全工作考核卡 ···················· 15

　年

　 月安全活动及抢险事故统计表 ······································ 16

　隐患整改通知书 ····························································· 17

　隐患整改反馈书 ····························································· 18

　第 1 页

　共 18 页 安全监察工作流程

　（一）安全教育培训工作流程

　 安全生产管理委员会 安全监察部督办 三级安全教育 日常安全教育 特殊岗位培训 新入厂员工 调岗员工 新入职员工 新入职员工 特殊岗位员工 各岗位员工 考试合格 资料存档 各部门备案 安全监察部备查 监

　督

　检

　查

　第 2 页

　共 18 页 （二）安全技术措施计划编制及安全经费工作流程

　 部门提出申请 安全监察部 编制计划 主管安全副总经理 审

　核

　总经理审批 财务部审核 按计划执行

　各部门按计划实施

　资料存档

　安全监察部备查 审

　核 检

　查

　监

　督 落

　实

　第 3 页

　共 18 页 （三）事故调查报告与处理工作流程

　安全生产管理委员会 事故源点 事故报告 安全监察部 事故调查 公司主管总经理 上级相关部门 事故处理 公布处理结果 媒

　体 公司各部门 安全监察部备案 报告 上报 反馈 审

　批 决

　定 复

　议 上

　报 公

　布

　第 4 页

　共 18 页 （四）动火作业审批及安全监护工作流程

　部门提出申请 安全监察部人员 现 场 核 查

　安全监察部审批通过 主管安全副总经理 审 批 通 过

　安全监察部现场监督

　部门监护人员监护

　动火部门实施动火

　动火完毕恢复现场

　资料存档

　安全监察部备查

　第 5 页

　共 18 页 （五）天然气输配运行系统重要事件报告处置工作流程

　恢复现场正常运行 安全生产管理委员会 重要事件源点 重要事件报告 安全监察部 制定方案 公司主管总经理 上级相关部门 按方案实施 抢险 抢险工作完成 资料归档 安全监察部备查 审批 上报 实施 反

　馈 上

　报

　第 6 页

　共 18 页 （六）安全生产监督检查与隐患处理工作流 程

　 安全生产管理委员会 安全监察部主办 部门级检查 部门级检查 对用户检查 公司各工作环节及 所属用户安全管理

　安全隐患

　采取防范措施

　制定整改建议

　逐级上报 制定整改方案

　安全监察部审核

　主管领导审批

　总经理审批

　整改完毕

　资料存档

　按期整改

　监

　 督 监

　督 检查落实 反

　馈 检

　查

　第 7 页

　共 18 页 （七）燃气设施违章行为处理工作流程

　处理结果 安全生产管理委员会 查出违章用户 安全监察部 拟定处理方案

　方案实施 公司主管总经理 上级相关部门 现场正常运行 资料归档 停

　气 整

　改 安全监察部备查 执行部门 审批 上报 反

　 馈 上

　 报

　第 8 页

　共 18 页 安全管理工作标准

　 1、安全生产责任制落实情况 100%，安全生产责任书签订率 100%。

　2、公司的《安全管理制度》制定完成 100%，实施到位。

　3、公司要求的安全检查、安全活动完成情况 100%。，隐患整改完成 100%。

　4、公司每季度必须组织一次公司级的综合性的安全检查，隐患整改完成 100%。

　5、安全监察部对工程管理部、生产运营部等要害部门必须每月组织一次安全检查，隐患整改完成 100%。

　6、公司级安全例会、安全总结通报每月一次。

　7、工程管理部、生产运营部等要害部门的安全例会、安全总结通报每周一次。

　8、生产运营班组组前安全教育每天一次。

　9、特种作业人员持证上岗 100%。

　10、事故呈报、处理率 100%。

　11、用户检查每半年一次，隐患整改通知单发放 100%。

　12、安全、消防设施完好率 100%。

　13、安全资料档案完整率 100%。

　14、新员工“三级”安全教育落实率 100%。

　第 9 页

　共 18 页 ××××× 天然气 开发有限责任公司员工安全生产协议书

　为切实贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，并为维护中国燃气控股有限公司各项目公司的正常工作秩序，树立安全生产人人有责，经协商本人自愿与公司达成以下协议，并签订《员工安全生产协议书》 协议书内容如下：

　1、认真学习并遵守国家关于安全生产的一系列法律、法规和中国燃气控股有限公司及其所在项目公司制定的各项安全规章制度和管理规定； 2、服从指挥，听从公司领导及各级安全管理人员的管理； 3、在工作中自觉地执行各种安全操作规程和安全制度，不违章作业，钻研业务，并持证上岗； 4、熟知本岗位的安全责任，消防器材的配置及位置，并能熟练使用和养护，详细了解并掌握《突发责任事故应急预案》，熟知报警程序； 5、积极参加安全活动和消防、劳动保护方面的知识与技能的培训，接受安全消防知识的考核，接受安全生产的检查； 6、在生产工作中有权制止各种违章行为，并及时上报主管领导和安全管理部门； 7、在生产、工作中有权拒绝上级部门和人员的违章指挥，同时，为公司的安全生产提出合理化建议； 8、在生产、工作中发现安全隐患或责任事故，要及时采取措施并上报主管领导或报警。一切行动听指挥，积极参加抢修和扑救； 9、若违反有关规定导致责任事故，造成重大损失的，按合同有关规定接受处罚，情节严重的，承担法律责任； 10、本协议每年签订一次，本协议一式二份，由本人和公司各持一份。

　×××××天然气员工（签名）

　 ×××××天然气开发有限责任公司 （公司盖章）

　年

　 月

　 日

　年

　 月

　 日

　第 10 页

　共 18 页 事故（呈）通报单

　 编号：

　事故 发生单位

　事故发生时间

　事故性质

　事故直接后果 死亡（人）

　伤（人）

　轻伤（人）

　直接经济损失（万元）

　事 故 经 过 及 概 况

　事故原因初析

　公司安全部门意见

　公司主管领导意见

　公司总经理意见

　注：本单必须在事故发生后 2 日内，由总经理签署意见后传往总部安全监察部。

　第 11 页

　共 18 页 安全管理月报

　— ×××××天然气开发有限公司

　主办单位：×××××天然气开发有限责任公司安全监察部

　时间：

　NO ：

　内容要求：

　1 1 、 本月安全生产情况简介：

　有无安全事故发生（分重大、一般事故），事故造成的直接经济损失，有无人员伤亡，事故原因分析，事故责任分析，从事故中所吸取的教训和针对此类事故的预防措施；

　2 2 、生产运营安全：

　 3 3 、工程建设安全：

　4 4 、设备的安全管理：

　 5 5 、日常安全管理：

　安全检查、安全教育、安全宣传（板报及各种媒体）、用户用气安全、安全警示等。

　 6 6 、其它：

　第 12 页

　共 18 页 年安全工作计划表

　项目公司：

　序号 安全工作计划任务 实施责任单位、责任人 实施时间

　 制定人：

　 审核人：

　批准人：

　第 13 页

　共 18 页 安全设施购置申请表

　申购人（项目公司）

　日 期

　申购设施名称

　设施型号

　申购数量

　设施使用地点

　申购设施技术特性描述

　预算价格

　申购人（项目公司）所属部门

　项目公司 意见 安全监察部意见

　主管安全副总

　项目公司总经理

　集团公司 意见 生产运营部

　安全监察部

　主管副总裁

　执行总裁

　备注

　第 14 页

　共 18 页 安全措施审核表

　措施所在公司

　实施日期

　采取措施名称

　措施特点

　采取措施部位

　措施持续时间

　拟采取措施部位现状描述有何危险

　采取何种措施及预期效果(可附页)

　预计费用（元）

　所在项目公司意见 安全监察部

　主管安全副总

　项目公司总经理

　总部有关部门和领导批示 生产运营部

　安全监察部

　主管副总裁

　执行总裁

　备注

　第 15 页

　共 18 页 ×××××天然气开发有限责任公司安全工作考核卡

　序号 号 考核项目 目 考 考 核 内 容 分值 自评分 考核 得分 合计 一 安 全 保 障 体 系 1、明确了各单位的安全第一责任人，并制定了安全生产责任制。

　15

　2、安全责任层层分解落实到人头、并有相关人员的岗位责任制。

　10

　 3、主要岗位的安全生产责任制予以公布、并遵照执行。

　10

　 4、开展经常性的班组安全活动，并有记录。

　10

　 5、在安排生产的同时、也安排安全工作，做到“五同时”，并奖罚严明。

　10

　 6、有关安全生产的制度健全、完整，能起到保障作用。

　15

　 7、安全操作规程健全、完整，并能按章作业。

　15

　 8、对违反安全生产制度和安全操作规程的人和事能进行有效控制并予以处罚。

　10

　 9、按《安全生产法》要求，设立了专门的安全生产管理机构，明确了责任。

　15

　 10、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，并得到了本地区有关部门的认可。

　15

　 二 安全教育 1、建立了各级人员的培训制度，并照章执行。

　15

　2、对新员工实行了三级安全教育，对转岗员工进行了转岗培训，员工 100%经培训并合格后上岗。15

　 3、特种作业人员经国家认可的考核机构考核合格并发给相应的资质证书后上岗。

　10

　 4、特种人员的合格证在有效期内。

　10

　 5、结合安全工作实际，开展经常性的，形式多样的安全生产宣传活动。

　10

　 6、对各类用户的安全宣传到位，使其能安全使用燃气 10

　 三 安全保障设施 1、消防喷淋设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　2、监控报警设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　 3、防静电设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　 4、防雷设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　 5、加臭设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　 6、消防通道经验收合格，且畅通无阻塞。

　10

　 7、容器管道附件（压力表、温度计、安全阀等）完好灵敏。

　10

　 8、强制通风设施经验收合格，同时投入运行。

　10

　 9、紧急放散系统经验收合格，同时投入运行。

　10

　 10、所有危险场地和特种设备有明显、醒目的警示标志。

　10

　 11、运转设备的旋转部分有完好的防护设施。

　10

　 12、员工作业时有其与工作相适应的防护用品，并能正确使用。

　10

　 四 设备维护保养 1、建立了完整的设备管理制度和设备定期保养制度，并落实到班组。

　10

　2、有完整的设备运行记录，交接班记录和设备档案。

　10

　 3、定期检查消防、喷淋设施，使其处于完好、正常的工作状态。

　10

　 4、定期标定、监控报警设施，不使气敏元件失效。

　10

　 5、定期测试防静电设施的接地电阻，在许可范围内。

　10

　 6、定期测试防雷设施的接地电阻，在许可范围内。

　10

　 7、容器及其附件定期检修、检定、标定，并在有效期内。

　10

　 8、加臭系统工作正常，并能实时打印出加臭量。

　10

　 9、阀门按时维护保养，运转灵活。

　10

　 10、调压设施按时维护保养，动作灵活，出口压力稳定。

　10

　 五 应急措施 1、正确识别本单位、本岗位的危险源及危险因素，并记录和告知有关人员。

　15

　2、针对可能出现的险情制定有较完善的应急处理预案。

　15

　 3、有较完善的应急组织保障和 24 小时的值班电话，并有记录。

　10

　 4、有必须的应急抢险队伍，并配备有必须的装备和防护设施。

　10

　 5、抢险的各类装备和人员状况良好，能随时出动。

　10

　 6、对可能出现的各类事件，有针对性的组织实战演练。

　10

　 7、对各类抢险队伍有培训和训练计划，并能开展经常性的训练。

　10

　 六 安全检查 1、班、组、工段、车间安全有日检和周检，各地公司有安全的月检，并有记录。

　15

　2、对检查出的问题逐一登记，并提出整改措施，限时定人员以整改。

　20

　 3、对一时整改不了的，采取了相应措施，并按规定逐级上报。

　154、特殊时段的检查，必须有主管安全工作的主管、领导参加。

　15

　 被考核单位签字：

　参加考核人签字：

　 年

　月

　日

　第 16 页

　共 18 页

　 年

　月安全活动及抢险事故统计表

　报出日期：

　 年

　月

　日

　 项目公司 或部门

　安委会会议( ( 或安全例会) )

　全公司( (或部门) )安全检查

　班组安全活动

　隐患

　整改

　（处）

　员工培训人次

　消防演习

　社会

　宣传

　居民小区宣传

　发放资料

　( (份) )

　媒

　体

　报

　道

　入户安全检查( (户) )

　安全专题文章

　抢险次数

　生

　产

　事

　故

　用户事故

　备注

　电视台

　广播电台

　主要报纸

　以上

　小事故

　 次数

　频率1/万

　次数

　死( (人) )

　伤( (人) )

　 制表

　审核

　批准 次 次 数 数

　项次

　第 17 页

　共 18 页 隐患整改通知书

　 ×××××天然气开发有限责任公司

　隐患整改通知书

　NO

　部

　经我部门人员对贵部门____________的检查，存在下列安全隐患（问题）：

　________________________________________________________________________

　 _________________________________________________________________________

　_________________________________________________________________________

　 _________________________________________________________________________

　 _________________________________________________________________________

　 __________________________________________________________________________

　请按有关规范和技术标准在____天内予以整改，并将整改的书面材料与回执联一并返回我部。

　××××天然气开发有限责任公司

　安全监察部

　年

　月

　日 检查人：

　被检查部门负责人：

　第 18 页

　共 18 页 隐患整改 反馈 书

　 ×××××天然气开发有限责任公司

　隐患整改反馈书

　安全监察部：

　安全隐患整改通知书____号，我部已将所列之隐患按有关规定和规范进行了整改，自检合格，现

　 报有关整改资料，请予审查。

　________部

　 年

　 月

　 日

　收件人（签字）：____________

　送检人：______________