共建高校专项资金项目可行性报告

项目名称：        **实验室建设项目                              
项目负责人：                                                    
申请学校：                                               
上级单位：                                                  
编制日期：               年          月        日一、项目概况
（一）实验室基本情况
 
实验室名称    
实验室管理层次 国家级□   省部级□    校级□    院系级□   
项目类别 房屋修缮□   设备购置þ  基础设施维修改造□   
项目属性 新立项目þ   调整项目□   
项目实施周期    
实验室始建年度  涉及专业个数  服务的硕士点数    
现服务学生数（个）  本科生  年预计服务学生数（人）  本科生    
  研究生    研究生    
实验室教师队伍情况（人） 实验室面积(平方米)   
教授 副教授 讲师 现有 2007年建设规划   
       
实验室
设备状况 开出实验个数 设备总值
（万元） 台、套数 价值10万元以上设备数量 满足教学
程度（%） 设备完好率（%）   
现有设备状况         
2007年计划达到的设备状况       

（二）实验室建设内容与目标
实验室建设内容：07年通过购置**等设备，使实验室建设达到什么标准，发挥什么作用，能开设哪些新的实验课程，能承担哪些新的科研工作，能在哪些方面使学生技能、实验水平得到提高，使学生实验人组数达到教学大纲规定的要求的程度（完全，基本，接近）。
实验室建设具体目标，如：设备完好率由06年   提高到07年    ，提高幅度达到   ；“三性”实验数由06年    增加到07年    ，增加    ；满足教学程度由06
年     提高到07年    ，提高幅度达到   ；实验开出率由06年   提高到07年    ，提高幅度达到   ；建成达到何种水平的（省级示范甚至国家级示范水平）实验室，等等。
预算总投入**万元，其中申请中央与地方共建资金数量为   ，申请省市财政配套资金数量为   ，学校自筹及其它来源资金数量为   。
二、项目背景及必要性
（一）背景分析
实验室在学校整体发展规划及专业结构调整中所处的地位；在国内同类实验室中所处位置。
从学校的整体规划、学科发展规划要求以及社会发展要求来描述外部环境对项目实施的必要性进行分析。
（二）存在的问题与影响分析
项目实施前学校教学科研所面临的问题及困难：
分析现有仪器设备（购置年代、购置价格、能够满足的实验功能等）可满足的教学实验功能，结合实验室覆盖的专业、学生人数、科研承担情况，分析该实验室存在的仪器设备的缺口，缺少设备所不能完成的教学实验功能、科研功能。由于缺少实验设备导致实验课程无法开展、科研功能无法发挥给学生就业、学校承担项目，尤其是学科发展带来的种种不利影响。
（三）预期效益及持久性分析
项目实施后能够满足多大范围学生和教师的实习、科研需求。通过建设对吸引教师以及其他科研人员的积极影响等。
项目实施后给学科发展带来的影响（如：1. 新增实验内容，改进教学效果；2. 改善教学和科研条件，稳定、培养和吸引人才队伍；3. 培养学生创建示范性、创新性、综合性实验，起到示范带动作用；等等）。
给学校发展带来的影响，有利于促进实验档次的提升，教学质量的提高，从而扩大学校的影响。
对地方经济社会乃至全国带来的积极影响。
三、实施条件
（一）人员条件
 1．项目负责人情况
姓名：              性别：
年龄：              职务：
职称：              学历：
专业：              联系电话：
传真：              E-mail：
相关工作业绩：
（项目负责人的组织管理能力、相关工作经验和业绩以及承担相关项目的情况）
2．其他人员情况
 
姓名 性别 年龄 职务 职称 最后取得学位及专业 对项目熟悉情况   
         
…       

3．团队配备的合理性
项目组年龄结构、学历结构、平均年龄、项目组成员分工、项目实施人员的团队配备合理性（可借助图表分析说明）。说明具备实施、利用、开发、维护新增仪器设备的能力，从学历、职称、年龄等方面（包括教学科研实验经验）描述。
**实验室教师、科研团队一览表
 
年
龄
结
构  35岁以下
（%） 36-45岁
（%） 46-55岁
（%） 56-60岁
（%） 61岁以上
（%） 人数合计   
       　   
职
称
结
构  教授       （%）  副教授       （%）  讲师      （%）  助教              （%）  具有博士学位       （%）  具有硕士
学位       （%）    
        

（二）资金条件
从学校财务状况、地方政府支持力度分析学校配套资金能实现的程度。
（三）基础条件
设备购置：实验室面积是否足够用来安装待购的设备，水电气等基本条件是否满足设备所要求的各种环境要求。实验室现有设备能否保证最大限度的发挥拟购置设备的功能。
四、实施可行性
（一）项目基础
1．学科实力，学科背景，实验室背景；
2．科研实力：重要论文和专著发表情况，相关课题承揽情况；
3．其他能体现本学科特色、实验室特色以及值得提起的成就和经验。
（二）预算方案的合理性
1．预算编制原则；
2．预算编制步骤。
（编制过程明确如下问题：价格确定是否作了市场调查，市场调查如何开展的？是否聘请咨询行业专家和（或）设备专家？设备价格是否公允，偏高或偏低？）
合理性结论。
（三）主要工作思路与设想
（与同类项目对比分析，本项目的基础和优势）
（1）完善制度建设，提供政策保障。
（国家、省有关共建专项资金和项目的管理办法以及学校制定的相关管理规章制度、仪器设备采购制度等：基础实验室建设过程中，我校将制定“专项资金管理办法”、“项目负责人管理制度”、“项目跟踪检查管理制度”、“实验室设备采购管理制度”、“基础实验室开放运行管理办法”等。）
（2）加强领导，提供组织保障。
（省市有关政府部门（财政、教育）对基础实验室建设的工作领导和组织机构；学校对基础实验室建设的工作领导和组织机构；院系对基础实验室建设的工作落实和组织分工。）
本基础实验室规划一经上级批准，我们将在省财政、教委的统一组织领导下，狠抓组织落实工作，把共建实验室建设作为学校的“一把手”工程、重中之重工程来抓。成立由主管校领导为组长、有关职能部门负责人参加的领导小组，负责组织领导规划项目的实施工作，有关院系将成立实验室建设小组，具体负责实施实验室建设工作。同时学校还将组织专家组负责对项目建设进行检查指导。各组织机构分工负责，责任到人，一级抓一级，层层抓落实，确保实验室建设项目的顺利实施。学校的财务、审计、国资、纪检监察部门还将参与设备采购合同的洽谈、采购和验收工作，充分发挥他们的监督职能作用，保证项目的建设质量和建设水平。
（3）成立专家组，提供技术保障。
我们还将成立专家组，充分发挥专家的咨询、指导作用，把握好所购实验室设备的实用性、先进性和适度超前性，请专家对拟建实验室的实验教学改革、设备利用率的提高提出建议。
（4）主要依靠政府采购，节约资金。
实验室设备的采购，我们拟将政府采购与分散采购相结合，对实验室建设中需求集中、数量较大、价格较高、便于集中购置的设备，坚决委托政府集中采购。
此外，还将在建设过程中实施项目负责人制度以及建立过程跟踪和自查制度，力求实现责任到人、工作到位，力求通过过程跟踪及时发现和解决实施过程中出现的问题，确保投资质量和效益。
其它相关项目管理机制、实施措施以及能保证资金落实和项目顺利实施的手段和方法等。
五、进度与计划安排
（本年度分阶段实施进度计划：申报文本及可研报告编制、论证，（项目批准后）具体实施计划制定、资金筹措，设备采购，安装调试、功能开发、实验软件开发，对外开放等工作进度安排。）
六、风险与不确定性分析
1．项目实施存在的主要风险与不确定性分析
包括资金筹措、进度安排、物质采购、人员组织、价格波动、环境条件以及项目实施是否存在需要通过国家有关部门的审批等方面的主要风险与不确定性。
2．项目风险的应对措施
针对上述风险因素与不确定性，学校提出的应对措施和解决问题的能力。
七、主要结论
本基础实验室建设项目，是按照财教[2002]213号文件和财教[2004]2号文件的要求申报的，且在04-06年规划之中。根据我校教学改革和科研需要的迫切性，经过我校领导及广大教研人员反复研究后决定将本项目纳入第一年计划。
我校具备建设该项目的基础条件和能力，且拥有一支能够使用、维护及开发新增设备功能的教学科研队伍，能够创新或新增实验课程内容（具体内容），能够使新增仪器设备最大限度地发挥其教学科研方面的作用。
通过实验室建设、设备购置，对新增实验内容（明确哪些内容）、创建示范性、综合性、创新性试验，稳定和吸引教学科研人才、培养学生实验技能等方面作用的其它结论等。