监察审计部-监察审计经理-岗位说明书

发布时间：2021-09-14 14:08:15 浏览数：次

　监察审计经理

　岗位说明书

　一、基本信息岗位名称

　监察审计经理岗位编号

　岗位职类

　■管理

　 □技术

　 □职能

　□勤务所属部门

　监察审计部直接上级岗位

　董事长直接下级岗位

　监察审计专员二、岗位概述

　依据国家和集团关于审计、监察工作的有关政策和规定，在董事长的领导下，制定集团审计、监察工作基本标准和各项工作规范，全面负责内控制度建设与监督、审计、监察工作。

　三、职业发展

　管理通道

　专业/ / 技术通道

　可轮岗岗位

　财务管理类岗位四、岗位职责

　序号

　核心职责

　职责描述

　1 1

　制度建设

　1.1 根据国家相关法规和集团监察审计要求，拟定监察审计管理各项规定、制度。

　1.2 根据国家法律法规要求，拟定或组织制定内部控制制度。

　1.3 不断修改和完善与本部门相关的各项规章制度。

　1.4 根据实践提出集团各项制度的完善、修改意见和建议，建立健全集团各项管理制度。

　2 2

　内控制度建设及监督

　2.1 评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。

　2.2 跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。

　2.3 针对风险，提出完善内控制度的建议。

　2.4 督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。

　3 3

　审计管理

　3.1 根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。

　3.2 指导下属开展审计工作，组织对重大问题的调查。

　3.3 撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。

　3.4 对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。

　3.5 组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。

　3.6 协调会计师事务所开展相关审计工作。

　4 4

　监察管理

　4.1 组织拟定下一年度监察计划，提交董事长审批后，根据年度监察计划，组织监察工作的开展。

　4.2 组织参与重点监察项目，指导下属开展专项工作。

　4.3 撰写或审核下属提交的监察报告，将定稿的监察报告提交至董事长。

　4.4 组织对监察整改建议执行情况的检查，督促监察建议的落实。

　5 5

　部门内部管理

　5.1 部门内部工作安排、任务分配及监督。

　5.2 领导、协调部门内部人员完成日常工作，对审计人员的工作进行必要的业务指导。

　5.3 负责对部门内部员工进行考评。

　5.4 协助人力资源部门开展内部员工的招聘和培训。

　5.5 通过激励部门员工、挖掘潜力，达到开发、培养人才的目的。

　6 6

　内外部关系协调

　6.1 与总部各部门负责人、下属公司高管层保持密切沟通联系，确保监察审计工作沟通渠道顺畅。

　6.2 协助其他部门工作开展。

　6.3 与外部监管部门、上级管理部门建立良好关系。

　7 7

　其他

　7.1 指导下属全过程监督企业资产处置工作，防止企业资产流失。

　7.2 指导下属完成知识产权保密管理工作。

　7.3 按照股东要求组织提供相应报告。

　7.4 完成上级交办的其他工作。

　五、主要工作关系

　公司内部工作关系

　汇报

　 监察审计项目结束后向董事长书面汇报监察审计报告。

　 不定期向董事长汇报监察审计工作进展。

　监督

　 不定期督导下属岗位落实监察审计工作协调

　公司外部工作关系

　 不定期与被检查单位协调审计事宜

　六、基本任职条件

　最低学历

　本科专业要求

　财会、审计相关专业资格证书

　会计师、审计师工作经验

　5 年以上财务管理或监察审计相关经验核心专业知识

　精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识核心专业技能

　熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能能力素质

　优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力七、岗位特征

　时间要求

　工作时间：■常规工作时间

　 □需倒班，昼夜班

　 □需频繁加班出差情况：□较少出差

　 ■频繁出差工作环境

　主要地点：■办公室

　 □车间办公室

　 □车间生产线

　 □户外环境危害：■无刺激物

　 □有一定刺激物，主要为________________ 主要设备/ / 工具

　日常办公设备

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