岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表 单位：

　县局（分公司）

　 部门：

　安全科

　 岗位：

　科长

　 主要业务工作

　1、组织安全检查及协调处理治安问题； 2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核； 3、审核科室年度费用预算； 4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理； 5、安全生产标准化的组织、实施。

　权力点

　1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权； 2、车辆调派权，车辆维修过程的审定权、建议权； 3、科室年度费用预算的建议权、审核权。

　4、警卫消防费用的使用建议权。

　5、印章使用监督权。

　风险类别

　风险点

　风险等级

　防控措施

　思想意识

　1、理想信念弱化三观不正； 2、组织纪律涣散； 3、学习不够廉政规范意识不强； 三级 1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识； 2、提高政治站位，认真履职尽责； 3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　制度机制

　规章制度执行不到位。

　二级 强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　岗位职责

　1、在开展安全检查、应急处突中不按照事故事件处理要求开展监督管理；不客观汇报监督情况，不正确提出合理建议； 2、车辆调派中利用权利公车私用； 3、车辆维修中审核把关不严或伙同相关人员虚列维修费用以权谋私。

　4、预算审核把关不严，造成资金使用风险。

　5、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。

　6、印章使用监督管理不到位。

　一级 1、坚持对安全标准化建设的监督、检查； 2、加强车辆运行相互管控，利用信息化手段强化监督管理； 3、加强车辆维修审核把关，完善内控制度多方确认； 4、加强预算审核，实行民主议事决策，严格执行费用预算管理； 5、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。

　6、加强印章使用监督，建立印章使用登记制度。

　工作流程

　违反工作流程，工作开展不严谨。

　三级 严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　外部环境

　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　三级 加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　单位：

　县局（分公司）

　部门：

　 安全科

　 岗位：

　副科长

　主要业务工作

　1、组织安全检查及协调处理治安问题； 2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核； 3、审核科室年度费用预算； 4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理； 5、安全生产标准化的组织、实施。

　权力点

　1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权； 2、车辆调派权，车辆维修过程的审定权、建议权； 3、科室年度费用预算的建议权、审核权。

　4、警卫消防费用的使用建议权。

　风险类别

　风险点

　风险等级

　防控措施

　思想意识

　1、理想信念弱化三观不正； 2、组织纪律涣散； 3、学习不够廉政规范意识不强； 三级 1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识； 2、提高政治站位，认真履职尽责； 3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　制度机制

　规章制度执行不到位。

　二级 强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　岗位职责

　1、在开展安全检查、应急处突中不按照事故事件处理要求开展监督管理；不客观汇报监督情况，不正确提出合理建议； 2、车辆调派中利用权利公车私用； 3、车辆维修中审核把关不严或伙同相关人员虚列维修费用以权谋私。

　4、预算审核把关不严，造成资金使用风险。

　5、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。

　一级 1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、印证； 2、加强车辆运行相互管控，利用信息化手段强化监督管理； 3、加强车辆维修审核把关，完善内控制度多方确认； 4、加强预算审核，实行民主议事决策，严格执行费用预算管理； 5、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。

　工作流程

　违反工作流程，工作开展不严谨。

　三级 严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　外部环境

　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　三级 加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　 岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　单位：

　县局（分公司）

　 部门：

　安全科

　岗位：安全员（安全管理）

　 主要业务工作

　1、进行安全检查及协调处理安全管理方面问题； 2、开展安全教育、安全培训。

　3、安防资金的使用管理。

　权力点

　1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权； 2、安全教育培训的执行权； 3、警卫消防费使用的建议权。

　风险类别

　风险点

　风险等级

　防控措施

　思想意识

　1、理想信念弱化三观不正； 2、组织纪律涣散； 3、学习不够廉政规范意识不强； 三级 1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识； 2、提高政治站位，认真履职尽责； 3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　制度机制

　规章制度执行不到位。

　二级 强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　岗位职责

　1、在开展安全检查、应急处突中不按照事故事件处理要求开展监督管理；不客观汇报监督情况，不正确提出合理建议； 2、在警卫消防费使用中把关不严或弄虚作假，造成资金使用风险； 3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。

　二级 1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；

　2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。

　3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。

　工作流程

　违反工作流程，工作开展不严谨。

　三级 严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　外部环境

　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　三级 加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　单位：

　县市局（分公司）

　 部门：

　安全科

　岗位：车辆管理及核算

　 主要业务工作

　1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；

　2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核； 3、车辆油料的使用及管理； 4、科室相关费用的报销工作。

　权力点

　1、车辆调派权，车辆维修过程的审定权、建议权、监督权； 3、科室年度费用预算与执行的建议权、监督权。

　4、车杂费使用的审核权、建议权。

　5、印章使用管理权。

　风险类别

　风险点

　风险等级

　防控措施

　思想意识

　1、理想信念弱化三观不正； 2、组织纪律涣散； 3、学习不够廉政规范意识不强； 三级 1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识； 2、提高政治站位，认真履职尽责； 3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　制度机制

　规章制度执行不到位。

　二级 强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　岗位职责

　1、车辆调派中利用权利公车私用； 2、车辆维修中审核把关不严或伙同相关人员虚列维修费用以权谋私。

　3、预算审核把关不严，造成资金使用风险。

　4、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。

　5、收受相关人员好处，徇私情。

　6、科室人员差旅报账后不及时兑付到个人。

　7、印章使用管理不到位。

　一级 1、加强车辆运行相互管控，利用信息化手段强化监督管理； 2、加强车辆维修审核把关，完善内控制度多方确认； 3、加强预算审核，实行民主议事决策，加强家督管理； 5、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。加强廉洁意识教育； 6、加强兑付管理，本人签字确认。

　7、加强印章使用监督检查，执行印章使用登记管理。

　工作流程

　违反工作流程，工作开展不严谨。

　三级 严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　外部环境

　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　三级 加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　 单位：

　县局（分公司）

　部门：

　安全科

　岗位：驾驶员 主要业务工作

　1.负责安全驾驶工作； 2.负责车辆日常零星维修维护保养和验收工作； 权力点

　1.车辆零星维修确认权、建议权； 2.车辆油料使用权。

　3.车辆使用管理权。

　风险类别

　风险点

　风险等级

　防控措施

　思想意识

　1、理想信念弱化三观不正； 2、组织纪律涣散； 3、学习不够廉政规范意识不强； 三级 1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识； 2、提高政治站位，认真履职尽责； 3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　制度机制

　规章制度执行不到位。

　二级 强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　岗位职责

　1、车辆零星维修过程中小病大修、无病报修，存在资金使用风险；

　2、加油过程中跑冒滴漏；

　3、公车私用的廉政风险；

　4、收受相关人员好处，徇私情。

　一级 1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收； 2、加强油料定额核算，加强运行管控监督； 3、利用信息化手段（GPS 定位系统）加强过程监管； 4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。

　工作流程

　违反工作流程，工作开展不严谨。

　三级 严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　外部环境

　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　三级 加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。