对账单与催款函

发布时间：2021-09-28 13:55:26 浏览数：次

　对账单

　买方：

　卖方：

　地址：

　联系人：

　电话：

　手机：

　邮箱：

　公司：

　双方已签合同的履行情况如下：

　序号

　合同编号设备型号数量单价总价发货日期/到货日期验收日期已付款未付款备注 1

　总计未付款共计

　元

　上述内容，请根据实际情况进行核对，如情况不符，请在下面列明，如未列明不符金额，视为认可上述内容，请在收到本对账单后 5 个工作日内签章返回给卖方，对于上述未付款，请于对账后及时按约支付。

　如果不符，请列明不符金额：

　买方全称：

　卖方全称：

　（盖章）

　(盖章)

　日期：年月日

　日期：

　年月日

　催款函

　致

　：

　我司

　（下称 “ 我司 ” ）

　按照与贵公司于

　年

　月

　日签订的合同编号为

　的《

　》（以下统称“合同”），我司完全履行了合同约定的货物交付义务，并经贵公司验收合格，但贵公司并未完全履行合同约定的付款义务。

　现我司就贵公司拖欠我司货款一事，特向贵公司致函如下：

　按合同约定，贵司应于

　年

　月

　日前支付我司剩余货款本金共计

　人民币￥

　元（大写：

　），但贵司至今仍未完全履行该笔货款支付义务，已显然构成违约。

　鉴于双方此前的合作关系较好，双方应以继续合作共赢为目标，我司本着相互协商态度，现请贵公司于

　年

　月

　日前将所欠款项一次性支付给我司。如贵公司仍不能按期支付，我司将不得已采取其他合法措施，甚至寻求法律途径保障我司权益。届时，贵公司可能将要承担更大的经济损失，包括支付我司向贵公司主张的迟延付款利息、违约金、律师费和诉讼费。

　我司的银行账户信息如下：

　开户银行：

　户

　名：

　银行账号以上还请贵公司知悉，并妥善处理。如有任何问题，请在收到本函之日起

　日内与我司联系，联系方式如下：

　联系人：

　电

　话：

　公司名称：

　年

　月

　日