廉政风险点及防控措施（质量技术处）

发布时间：2021-09-28 12:15:57 浏览数：次

　测绘项目质量管理廉政风险防控图主要工作流程及风险点

　风险突出表现形式

　风险防控措施

　外业实施 1.未进行任务交底及设备检验、没有完整的测绘工序流程、测绘资料未经作业人员自查、互检； 2.外业记录填写不全； 3.出现重大质量事故不上报。

　1.不定期现场突击检查； 2.不定期技术分析； 3.严格按照测绘质量管理办法执行。

　数据处理 1.随意增删原始数据； 2.恶意篡改数据； 3.数据处理未填写处理记录。

　1.严格执行质量控制操作要点； 2.加强工序管理。

　一级质检 1.未认真检查； 2.质检报告填写不规范。

　1.如实检查，如实填写质检报告； 2.组织人员技术培训；二级质检 1.检查比例不符合要求； 2.未填写反馈意见； 3. 反馈意见督促落实不到位。

　1.严格按照《水运工程测量质量检验标准》抽样检查； 2.认真如实填写反馈意见，并督促落实。

　成果验收 1.报告及 PPT 编写不认真； 2.成果资料准备不完整； 3.有倾向性的引导专家评审。

　4.虚报会务费。

　1.针对实施情况如实编写报告，认真制作 PPT； 2.会前认真检查资料，确保完整； 3.向专家如实反映情况。

　4.严格执行财经纪律。

　成果提交 1.未按照专家意见完善测绘成果； 2.未按期提交成果资料。

　1.督促落实，逐条核实； 2.制定详细计划，确保按期完成。

　科技项目管理廉政风险防控图主要工作流程及风险点

　风险突出表现形式

　风险防控措施

　立项、审查 1.遴选项目缺乏公平公正； 2.有倾向性的引导专家评审； 3.向课题组透露专家名单。

　1.选取多人参与项目遴选； 2.向专家如实反映情况； 3.严格遵循保密规定。

　编制研究大纲 1.随意调整研究内容； 2.随意调整项目预算； 3.未按立项专家意见编制。

　1.严格按照立项审查意见编写大纲； 2.严格执行项目预算； 3.根据立项专家意见编制。

　大纲评审 1.未安实施计划完成研究大纲； 2.有倾向性的引导专家评审。

　1.严格控制时间节点； 2.向专家如实反映情况。

　合同签订 1.未按专家意见完善大纲； 2.合同内容与大纲有偏差； 3.未按程序签订合同。

　1.严格按照专家意见完善大纲； 2.合同如实完整涵盖大纲研究内容； 3.严格按照程序签订合同。

　项目实施 1.未按预算使用研究经费； 2.研究内容与大纲有偏差，或研究成果未达到大纲要求； 3.未按计划完成项目研究。

　1.严格执行财务制度； 2.按照大纲实施项目； 3.严格控制时间节点。

　中间审查 1.未按时间节点组织中间审查； 2.研究方向有偏差； 3.有倾向性的引导专家评审。

　1.控制时间节点，按期组织中间审查； 2.按照大纲要求和专家意见纠偏； 3.向专家如实反映情况。

　项目验收鉴定 1.未按时间节点提出鉴定申请； 2.未完成合同内容； 3.研究经费使用不合规； 4.有倾向性的引导专家评审； 5.虚报会务费。

　1.控制时间节点，按期申请验收鉴定； 2.严格履行合同； 3.严格执行财务制度； 4.向专家如实反映情况。

　5.严格执行财经纪律。

　成果提交 1.未按专家意见完善研究成果； 2.未按合同要求提交成果； 1.严格按照专家意见完善研究成果； 2. 严格履行合同；

　推广应用 1.应用推广力度不够或流于形式； 1.按照合同要求，加大推广力度。